Data pagamento : 25/02/2022
| Data | Valor | Empenho | Favorecido |
|---|---|---|---|
| 03/01/2022 | 1.000,00 | 493 | 909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS |
| Histórico: IMPORTANCIA REQUISITADA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | |||
Diária de Viagem - Empenho 493/0
ANEXOS
| ID | Título | Acessos | Ver |
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